象山县青少年宫2016年部门决算

一、象山县青少年宫概况

　 （一）主要职能

1、进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学��爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观；

2、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

3、开展国内外青少年交流活动，开阔视野、相互促进，增进各国和地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型人才；

4、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能。

　　（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，象山县青少年宫是一级决算单位。

二、象山县青少年宫2016年部门决算公开表

详见附表。

三、象山县青少年宫2016年部门决算情况说明

　 （一）收入决算总体情况

　　象山县青少年宫2016年收入决算总计400.25万元，其中：本年收入400.25万元，占总收入100％，包括财政拨款收入400.25万元(其中，一般公共预算227.73万元，政府性基金预算172.52万元)，占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%;事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入100%;事业单位经营收入0万元，占总收入100%;其他收入0万元，占总收入100%;上级补助收入0万元，占总收入100%。无附属单位。

　 （二）支出决算总体情况

　　象山县青少年宫2016年支出决算400.25 万元。

　　1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出207.25万元，社会保障与就业支出4.23万元，住房保障支出16.26万元，其他支出172.52万元。　

　　2、按支出用途分类，包括人员支出208.41万元，日常公用支出31.20万元，项目支出160.64万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3、按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出227.73万元，政府性基金预算支出172.52万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

　　象山县青少年宫2016年一般公共预算当年拨款227.73万元，2016年预算数229.83万元，减少2.10万元，主要是人员支出核减。

　　　2、一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出207.25 万元，占91%；社会保障和就业（类）支出4.23万元，占1.85%；住房保障支出（类）支出16.26万元，占7.14%。

　　3、一般公共预算拨款具体使用情况

   （1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）2016年决算数为207.25万元，2016年预算数211.86万元，减少4.61万元，减少2.18%。

    　（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2016年决算数为4.23万元，2016年预算数4.13万元，增加0.10万元，增加2.42%。

　　（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为16.26万元，2016年预算数13.84元，增加2.42万元，增加17.49%。

　　4、一般公共预算基本支出情况说明

    象山县青少年宫2016年一般公共预算基本支出195.62万元，其中：

    　人员经费195.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老金、职业年金、离退休费、住房公积金等。

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

　（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2016年决算数为150.43万元，2016年预算数163万元，减少12.57万元，减少7.71%。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)22.09万元，2016年预算数0万元，增加22.09万元，增长100%。

　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　一般公共预算没有安排“三公”经费支出。

　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况。

　　 2016年度象山县青少年宫本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，本单位为事业单�弧�

　　 2.政府采购支出情况。

　　 2016年度象山县青少年宫本级政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　 3.国有资产占有使用情况。

　 　截至2016年12月31日，象山县青少年宫本级共有车辆零辆，单位价值200万元以上大型设备零（套）。

　　 4.部门预算绩效情况。

　　 2016年度象山县青少年宫无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

　　　绩效评价结果无。

四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工�魅挝窕蚴乱捣⒄鼓勘晁�发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的�姓�单位离退休（项）：指未实行归口管理的离退休支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

16. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益金安排的支出。

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