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象山县青少年宫2021年部门预算

作者：　　　　发布时间：2021-03-12 　　　　来源：象山县青少年宫　　　　点击数：6

附件1

象山县青少年宫2021年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

1、进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育,引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观;

2、广泛开展多门类项目的技能培训活动,组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动,引导青少年参加社会实践,培养创新精神和社会实践能力,发掘青少年的特长和潜能,促进个性的健全发展;

3、开展国内外青少年交流活动,开阔视野、相互促进,增进各国和地区间青少年的了解和友谊,培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型人才;

4、加强校外教育文化理论的学习和研究,探索和创新青少年校外教育文化工作,提高教育质量和管理水平,发挥青少年宫独特的育人功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，象山县青少年宫是本级预算单位。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 632.05 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
本部门2021年收入预算 632.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 382.35 万元，占 60.49 %；政府性基金预算拨款收入 249.70万元，占 39.51 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %，财政专户管理资金收入 0万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金） 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；用累计盈余弥补收支差额 0万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元，占 0 %。
　 （三）2021年支出预算情况说明
　本部门2021年支出预算 632.05 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类） 316.39万元、社会保障和就业支出（类） 32.98 万元,住房保障支出（类）32.98万元,其他支出（类）249.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 380.92 万元，日常公用支出 38.13 万元，项目支出 213 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算 632.05 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 382.35 万元，本年政府性基金预算拨款收入 249.70 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类） 316.39 万元、社会保障和就业支出（类）32.98 万元、住房保障支出（类）32.98万元,其他支出（类）249.70万元、结转下年 0 万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款 382.35 万元，比2020年执行数增加32.09 万元，主要原因是人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 316.39 万元，占 82.74 % ；社会保障与就业支出（类） 32.98 元,占 8.63 %;住房保障支出（类） 32.98 万元,占 8.63 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 316.39 万元，比2020年执行数增加30.65 万元，增长10.73 %，主要原因是人员经费的增加。
⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 1.15 万元，比2020年执行数减少3.49 万元，下降75.22 %，主要原因是用于离退休方面的支出减少。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 21.22 万元，比2020年执行数增加0.81 万元，增长3.97 %，主要原因是用于单位缴纳的基本养老保险费支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 10.61万元，比2020年执行数增加0.4 万元，增长3.92 %，主要原因是用于单位实际缴纳的职业年金支出增加。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.98万元, 比2020年执行数增加3.72 万元，增长12.71 %，主要用于按照国家政策为职工发放缴纳的住房公积金增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出 382.35 万元，其中：

人员经费 365.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款 249.70 万元，比2020年执行数增加 58.89 万元，主要原因是培训科目增加,外聘教师劳务费、水电费等开支增大。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类） 249.70 万元，占 100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项） 249.70万元，主要用于外聘老师课时工资、劳务费、水电费等项目的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平，主要原因是未安排人员出国。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 0 万元，2021年比上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2021年比上年预算数持平，主要原因是2021年无购车计划。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级、参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套），2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。