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象山县青少年宫2020年部门预算

作者：　　　　发布时间：2020-08-07 　　　　来源：象山县青少年宫　　　　点击数：80

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象山县青少年宫2020年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

1、进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育,引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观;

2、广泛开展多门类项目的技能培训活动,组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动,引导青少年参加社会实践,培养创新精神和社会实践能力,发掘青少年的特长和潜能,促进个性的健全发展;

3、开展国内外青少年交流活动,开阔视野、相互促进,增进各国和地区间青少年的了解和友谊,培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型人才;

4、加强校外教育文化理论的学习和研究,探索和创新青少年校外教育文化工作,提高教育质量和管理水平,发挥青少年宫独特的育人功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，象山县青少年宫是本级预算单位。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算 614.60 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

（二）2020年收入预算情况说明
本部门2020年收入预算 614.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 355.20 万元，占 57.79 %；政府性基金预算拨款收入 259.40 万元，占 42.21 %；专户资金0 万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金） 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元，占 0 %。
　 （三）2020年支出预算情况说明
　本部门2020年支出预算 614.60 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类） 297.29万元、社会保障和就业支出（类）32.11万元,住房保障支出（类）25.80万元,其他支出（类）259.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 370.40 万元，日常公用支出 31.20 万元，项目支出 213.00 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算 614.60 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 355.20 万元，本年政府性基金预算拨款收入 259.40 万元（如无政府性基金请写0，不得删除本句话），上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类） 297.29 万元、社会保障和就业支出（类）32.11万元,住房保障支出（类）25.80万元,其他支出（类）259.40万元、结转下年 0 万元。

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款 355.20 万元，比2019年执行数增加 1.61 万元，主要原因是人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 297.29 万元，占 83.70 % ；社会保障与就业支出（类） 32.11 元,占 9.04 %;住房保障支出（类） 25.80 万元,占 7.26 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 297.29 万元，比2019年执行数增加 9.62 万元，增长3.34 %，主要原因是青少年活动的增加。
⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 1.49 万元，比2019年执行数减少 3.04 万元，下降67.1 %，主要原因是用于离退休方面的支出减少。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 20.41 万元，比2019年执行数减少 2.87 万元，下降 13.33 %，主要原因是用于由单位缴纳的基本养老保险费支出减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 10.21万元，比2019年执行数增加0.89 万元，增长9.55 %，主要原因是用于单位实际缴纳的职业年金支出增加。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.80万元, 比2019年执行数减少2.99 万元，下降10.39 %，主要用于按照国家政策为职工发放缴纳的住房公积金减少。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出 355.20 万元，其中：

人员经费 355.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、福利费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，本部门公用经费都在政府性基金中列支。

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年政府性基金预算当年拨款 213.00 万元，比2019年执行数增加 35.00 万元，主要原因是培训科目增加,外聘教师劳务费、水电费等开支增大。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类） 0 万元，占 0 % ；交通运输支出（类） 0 万元，占 0 %；其他支出（类） 213 万元，占 100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项） 213.00 万元，主要用于外聘老师课时工资、劳务费、水电费等项目的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算 1.80 万元，比上年预算数下降 10.00 %。其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算 0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数持平，主要原因是本部门未安排人员出国。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算 1.80 万元，主要用于接待费等支出。2020年比上年预算数增下降 10.00 %，减少的主要原因是公务接待的批次人数减少。

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2020年比上年预算数持平，主要原因是2020年无购车计划。

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--**项目

2020年本部门无重点项目。

2.机关运行经费

2020年本部门本级、参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较2019年预算数持平。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套）。