象山县青少年宫单位2017年度部门决算

一、象山县青少年宫单位概况

（一）主要职能

1、进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育，引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观；

2、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

3、开展国内外青少年交流活动，开阔视野、相互促进，增进各国和地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型、国际型人才；

4、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，象山县青少年宫部门决算属本级决算。

二、象山县青少年宫单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县青少年宫单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

象山县青少年宫单位2017年度收、支总计521.67万元。与2016年相比，收、支总计增加121.42万元，增长30.34%。主要是：青少年活动、人员经费、基本养老保险和职业年金等经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计521.67万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入521.67万元（其中，一般公共预算348.64万元，政府性基金预算173.03万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计521.67万元，其中基本支出368.47万元，占70.63%；项目支出153.20万元，占29.37%；  经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出312.00万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出5.98万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出29.84万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出30.66万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出143.20万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出361.27万元，日常公用支出7.20万元，项目支出153.20万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出348.64万元，政府性基金预算支出173.03万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

象山县青少年宫单位2017年度财政拨款收、支总计521.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加121.42万元，增长30.34%。主要是：青少年活动、人员经费、基本养老保险和职业年金等经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

象山县青少年宫单位2017年度一般公共预算财政拨款支出348.64万元，占本年支出合计的66.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.91万元，增长53.09%。主要是：青少年活动、人员经费、基本养老保险和职业年金等经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

象山县青少年宫单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为269.21万元，支出决算为348.64万元,完成年初预算的129.50%，主要原因是人员工资考核奖、人员工资考核奖等增加。其中

   一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）。2017年年初预算为245.66万元，2017年决算为312万元，完成年初预算的127.00%，  决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

    社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为4.13万元，2017年决算为为5.98万元，完成年初预算的144.79%，决算数大于预算数的主要原因退休人员的活动经费的追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为19.42万元，2017年决算为30.66万元，完成年初预算的157.88%，决算数大于预算数的主要原因2017年人员住房公积金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

象山县青少年宫单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出318.64万元，其中：

人员经费318.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老金、职业年金、离退休费、住房公积金等；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。  

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

    其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）。2017年年初预算为140万元，2017年决算为140万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

    其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因青少年活动增加。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

一般公共预算没有安排“三公”经费的支出

（九）部门预算绩效情况说明 

1.  2017年度象山县青少年宫单位0个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度象山县青少年宫本级无参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元。

2.政府采购支出情况

2017年度象山县青少年宫本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，象山县青少年宫本级及所属各单位共有车辆  0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、  “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后  盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的离退休支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

16.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益金的支出。

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